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鄂旅投 ：三至公式推动集团预算管控智能化
湖北省文化旅游投资集团
作为湖北省“两圈一带”战略的主要实验者，鄂旅投借助豪运国际云ERP周全预算系统，推动预算体例时间由近两个月缩短至一周，实现了预算系统对各营业系统、集团对各工业单位危害的智能化识别，现在系统已在全资及控股子公司共178家单位投入使用，有用包管了战略落地。
湖北省文化旅游投资集团（以下简称“鄂旅投”）营业涵盖文化旅游、特色小镇、保税商业、工业金融四大工业板块，下属12家全资子公司、18家控股子公司、19家参股子公司，其中控股、参股上市公司4家，综合实力跻身天下旅游投资企业百强第11位。
随着营业的快速生长，鄂旅投深刻意识到，关于企业来说行之有用的周全预算管理是其康健、一连、快速生长的主要包管，特殊是在“大智移云”情形下，怎样在科学预算制度中融入智能应用，在提高预算编报效率的同时，实现对营业的智能管控成为重点。
经由多方调研，团结豪运国际在管剖析计领域的深挚积累，鄂旅投提出坚持预算制度与预算智能化建设两手抓的建设思绪，一方面建设预算岗位责任制度、预算外审批制度、预算报告制度、按期预算事情聚会制度四大预算管理要害制度，另一方面搭建笼罩营销妄想、营业妄想、本钱管控、人力等谋划活动，集预算体例、控制、剖析考评等�？橛谝惶宓闹苋に愎芾硐低�，通过营业财务一体化，增进预算管理向智能化转型。
全营业体例+自动化审批=科学规范预算编报
团结公司多营业板块的特点，信息化团队制订了全营业标准化的预算编报系统。编报流程上，由年度谋划妄想剖析为可量化执行的预算指标，自动汇总下级数据获得总部数据，总部又可以层层穿透审查下级数据。团结板块谋划特点和核算科目设计指标系统，预算指标既知足编报需求，又利便实现预算控制、剖析。例如：所有用度项目均与核算科目坚持一致便于实时用度管控；旅馆营业设定客房收入、可出租房间数等营业量指标，提高预算编报科学性。
预算审批越发智能、细腻、合理。体例的所有表均接纳全级次审批，预算报表提交后系统自动分派到差别部分审批。如编报单位提交“股权投资妄想预算表”后，先由本单位的预算管理委员会审批，然后自动提交到投资管理部审批，最后由总部预算管理委员会审批。
实时大数据+有用业绩审核制度=统筹可控预算执行
信息化建设之前，鄂旅投周全预算管理保存信息孤岛，与各营业系统无法联通。现在，云ERP建设突破了信息屏障，财务系统与资产、人力资源、资金管理等营业系统无缝衔接，预算通过财务系统实时获取执行数，各营业系统数据自动整合形成大数据，进一步天生预算执行历程报告和财务报告。
鄂旅投还将预算数据应用于业绩审核，将主要指标和要害节点纳入年度审核规模，以预算体例效果作为年度业绩审核依据，使得审核效果越发科学准确。同时划定所有收支都必需有预算条件，非总部决议缘故原由或不可控缘故原由导致预算指标调解的，年度审核时予以扣分。
直接控制+间接控制=周全智能预算管控
为增强对企业运营的整体管控，突破原来营业操作无预算控制的时势，鄂旅投接纳直接控制与间接控制相团结的方法，一方面直接控制会计、资金妄想等营业系统，如牢靠资产投资预算控制资产购置妄想营业，凌驾90%时系统自动预警提醒，凌驾100%时系统直接拒绝，对要害营业自动识别，严酷把控。
另一方面通过周期性剖析预算执行情形，预算与绩效评价挂钩间接强化控制。云ERP支持下可实现无邪多样的剖析功效，来天生种种统计剖析表，利便管理者发明问题、剖析问题、解决问题。别的还可以对要害指标设置预警条件，实时向各谋划主体管理层发送预警，有用提防营业危害。
通过推进周全预算智能化建设，鄂旅投预算体例所需时间由原来的近两个月缩短至一周，实现了降本增效。设置表内、表间盘算公式4427个、校验公式2407个，自动检查勾稽关系，包管预算准确一致。
同时，系统凭证差别营业管控要求，自动识别推送提醒、预警或者拒绝通知，实现了预算控制对营业系统的智能管控；除此之外，系统整合鄂旅投各级单位数据天生集团大数据池，为管理决议提供越发科学富厚的数据支持，以便实时调解谋划战略，确保战略目的顺遂实现。
客户体现，“借助豪运国际云ERP，将预算管理理念有用融入公司生产谋划全历程，通过对战略目的量化剖析、预算跟踪控制全笼罩，实现预算管控的常态化、细腻化、智能化，为公司完成战略目的提供有力支持。随着公司规模生长壮大以及管理日趋细腻化，对预算管理信息化的要求一直提升，公司将与豪运国际一同起劲，一直富厚和完善系统功效，推动预算管理信息化迈上新台阶。”
